本年处置一处固定资产，所得税汇算清缴中，资产折旧明细表里“固定资产原值”填什么？填处置之后的固定资产金额还是处置之前的？#房地产#

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企业填报所得税汇算清缴时，提示企业不符合小微，但是每个季度申报企业所得税税时上面会自动减免所得税额，是不是哪个地方我没有填#房地产#

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请问去年开的普通发票，公司名称开错了，那么今年可以红冲再重开吗？跟汇算清缴有影响吗#房地产#

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请问汇算清缴107041表中的企业总收入包含营业外收入吗#房地产#

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财务报表季报跟账上数据不一致有没有影响？还是等汇算清缴只要一样就行？#房地产#

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请问去年有一笔发票重复入账了 当时做了两遍借：销售费用 贷：其他应收款，汇算清缴也忘记调增了，现在要怎么调整账目呀#房地产#

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汇算清缴可以修改资产总额吗#房地产#

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请问2021年度企业所得税汇算清缴审计的收入项目中，有笔“预收房租”的分录：借：预收账款，贷：其他业务收入―租金收入 应交税费销项税额是根据哪条法规判断的？如果其他业务收入科目替换成主营业务收入，也不会影响调不调整的判断，对吗？#房地产#

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企业所得税汇算清缴，请问职工薪酬支出及纳税调整明细表的的工资薪金支出的账载金额是指计提的工资吗？实际发生额是指公司实际发放的工资吗？#房地产#

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我们今年3月份有个退上年的企业所得税，上年汇算清缴会计事务所给我们弄错了，今年发现的。这个是不是得看应交税费的借方，是实缴数吧，不是贷方应缴数#房地产#

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企业所得税汇算#房地产#

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如果付房租每年都是2021年12月缴纳2021年12月1日至2022年5月份的，全入在2021年的管理费用中了，那其中2022年部分用挑出来调增吗？我觉得是用的，但是我以前问过同事，说不用调，因为它每年都是这么交的，今年调增了，明年还得调减，太麻烦，所以今年就不调增了。我没懂同事这说的是什么意思？那么，今年到底调不调？老师能拿数字给我举个例子让我明白为什么不调吗？#房地产#

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2022年报2021年汇算清缴后，我司收到了2021年的发票，请问账务和税务如何处理呢？#房地产#

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汇算清缴中职工薪酬支出这张表中工资薪金支出的账载金额是科目余额表中应付职工薪酬的贷方金额吗#房地产#

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请问21年底做了成本费用数据有误差，我22年还可以修改之前的财务报表吗？控制利润金额一致，费用成本数据可能有变化，如果修改数据和对去年12月申报的企业所得税数据不一样有影响吗？修改之前电子税务局财务报表再做22年汇算清缴可以吗？#房地产#

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办公费差旅费汇算清缴，有扣除比例吗#房地产#

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增值税申报表是收入是在 服务不动产无形资产那一栏。我填年度汇算清缴的时候收入是填一般企业收入明细表提供劳务那里吗#房地产#

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我做21年企业汇算清缴，明明有上年度可弥补亏损金额，为什么申报时不能自动提取数据，也不让填写没有超过5年，是什么原因呢？还有当时申报时可弥补亏损那栏企业选错了有影响吗？#房地产#

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企业所得税汇算清缴年报填的是审计的报表还是四季度的报表？两者数据有所出入。#房地产#

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就是我司4个员工中，有2个员工需要异地购买社保公积金，公司没办法给员工购买异地社保公积金，所以找得是当地得人力资源公司购买，员工得工资是在自己公司支付的，就是社保公积金（公司+个人）都会从公户转到人力公司代扣代缴。那请问这部分不在公司账户直接扣除但是公司承担的社保公积金费用，可以体现汇算清缴工资薪酬社保和公积金的表格中吗？#房地产#

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